北京市手机彩票网道路养护中心2024年预算
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2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
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2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据朝编办[2009]60号文件，北京市手机彩票网道路养护中心属区属差额拨款事业单位。主要业务是负责区属道路、桥梁、路名牌等交通基础设施的管理、巡查、应急抢险、防汛除雪、维修养护、保障值守及安全运行监管等工作，并协助拟定养护计划及资金使用计划，负责区属道路、桥梁、路名牌等交通基础设施的移交接养，信息收集处理及占据路、地下穿越等批后监管，跟踪修复工作，建立及管理信息化平台。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网道路养护中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制100人，实际87人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员102人，其中：离休0人，退休102人。
(三)本预算年度的主要工作任务
北京市手机彩票网道路养护中心本预算年度的主要任务是区属道路养护维修(大修部分)、区属道路养护维修(中小修部分)，道路挖掘修复，道路养护(案件及自查维护)，奥林匹克公园内道路养护，防汛抢险，区属桥梁维护及道路应急抢险等任务。
二、收入预算说明
2024年收入预算23369.36万元，比2023年23595.98万元减少226.62万元，下降0.96%，下降原因为区属道路养护维修(中修小修部分)和道路挖掘修复项目预算资金调整。其中：本年财政拨款收入21369.36万元,比2023年21595.98万元减少226.62万元，下降0.96%；下降原因为区属道路养护维修(中修小修部分)和道路挖掘修复项目预算资金调整；本年其他资金收入2000.00万元,与2023年持平；单位结转结余资金0.00万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1713.13万元，占总支出预算7.33%，比2023年1800.73万元减少87.6万元，下降4.86%。下降原因为在职人员人数减少。
(二)项目支出预算21656.23万元，比2023年21795.25万元减少139.02万元，下降1.04%，下降原因为区属道路养护维修(中修小修部分)和道路挖掘修复项目预算资金调整。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网道路养护中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算0万元，与2023年持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2023年持平。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网道路养护中心政府采购预算总额10676.31万元。其中：政府采购货物预算8909.04万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1767.27万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网道路养护中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京市手机彩票网道路养护中心的机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车133辆，4509.57万元；单价在50万元以上的通用设备5台；单价100万元以上的专用设备52台。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14 。2024年，北京市手机彩票网道路养护中心填报绩效目标的预算项目10个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
"附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)"