北京市手机彩票网房屋征收事务中心2024年部门预算公开目录

一、2024年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2024年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

北京市手机彩票网房屋征收事务中心2024年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

部门机构设置：根据北京市手机彩票网机构编制委员会《手机彩票网成立北京市手机彩票网房屋征收事务中心的通知》(朝编[2011]26号)、北京市手机彩票网机构编制委员会办公室《手机彩票网调整区房屋征收中心机构编制的批复》(朝编办[2014]11号)及北京市手机彩票网机构编制委员会《手机彩票网调整区房屋征收中心机构编制的通知》(朝编[2015]36号)，设立北京市手机彩票网房屋征收事务中心。房屋征收事务中心内设7个科室。分别为综合办公室、征收补偿一科、征收补偿二科、征收补偿三科、征收补偿四科、监督审核科、财务管理科。

主要职责：根据手机彩票网人民政府房屋征收办公室的委托，承担我区房屋征收与补偿的具体实施工作。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网房屋征收事务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制55人，实际48人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

(三)本年预算年度的主要工作任务

2024年始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，胸怀“两个大局”，聚焦“国之大者”，全面贯彻落实党的二十大和市区各项工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对北京一系列重要讲话精神，着力将二十大报告中民生部署及市区会议高质量发展精神融入到具体工作中，更好服务全区经济社会发展。 (一)按照区委区政府对征收部门服务高质量发展定位，多措并举拼搏实干征收工作。一是酒仙桥旧城区改建项目重点做好已签约居民的协议审核、补偿款发放等工作，积极筹备第二批地块的整体推进工作。二是化石营旧城区改建项目继续组织项目审计、审核部门对《选房及结算协议》进行审核并完成补偿款发放。三是永安里旧城区改建项目继续推进住宅及非住宅剩余户签约工作，加强与被征收人沟通力度，持续做好政策讲解，推进签约工作尽快完成，密切关注非住宅未签约户涉法涉诉情况，积极配合相关部门工作。四是CBD500千伏输变电工程(变电部分)项目配合属地街道完成新街大院4号楼强制执行工作，做好强制执行后的房屋拆除、信访维稳等工作，安全高效完成场地移交工作。五是完成东坝地铁3号线项目的项目审计结案工作。六是按计划有序推进轨道交通22号线(平谷线)红庙线1号地项目。 (二)按照区城市管理指挥中心要求，做好派单、办结和剔除等工作，对新政策、新要求及时做好上传下达。将下一年定位为“征收高质量服务年”，锚定区委区政府内容目标任务，积极推动为民服务相关工作，做好信访接待、督察督办、行业难题破解及横向属于联动等各项工作，全方位、全领域、全覆盖不断增强人民群众获得感、幸福感。(三)不断深化全面从严治党，着力提升行业综合效能。一是持续加大党建宣传力度。积极做好党建引领促征收的良好宣传动作，让二十大精神落地生根转化为生动的征收实践。二是创新从严治党行业形式。贯彻落实党中央全面从严治党战略部署，深入开展党风廉政建设工作，弘扬伟大建党精神，将部门“三会”有机融合，发挥反腐倡廉警示教育作用，不断推进自我革命，多样化开展行业人员廉政教育与监督，一体推进全面从严治党向行业内延伸。三是学以致用注重成果转化。坚持严的主基调，统筹发展和安全，集中资源破题攻坚，着力建设平安征收，盯紧抓、持续抓，加强节日监督，守住重要节点，通过层层传达为行业每一位干部注入“清醒剂”，自觉遵守“十个严禁”要求，确保节日风清气正。

二、收入预算说明

2024年收入预算1688.263169万元，比2023年1583.872679万元增加104.39049万元，增长6.18%。其中：本年财政拨款收入1688.263169万元,比2023年1583.872679万元增加104.39049万元。原因：2024年预算中的人员数量增加2人，办公地址的迁移，增加办公取暖费及物业费；本年其他资金收入0.00万元,与2023年持平；单位结转结余资金0.00万元,与2023年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算1593.263169万元，占总支出预算96.37%，比2023年1361.051438万元增加232.211731万元，增长或14.57%。变动主要原因：2024年预算人员比2023年多2人；由于办公地址的变动增加办公取暖费及物业费。

(二)项目支出预算95.00万元，比2023年222.821241万元减少127.821241万元，下降57.36%。变动主要原因：贯彻落实国务院、财政部手机彩票网树立过“紧日子”的思想，严格压缩一般性支出等相关工作的要求。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市手机彩票网房屋征收事务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2024年"三公经费"财政拨款预算3.852670万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.059088万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2024年预算数0.00万元，与2023年预算数0.00万元持平。

2.公务接待费。2024年预算数0.362670万元，比2023年预算数0.381758万元减少0.019088万元，主要原因：贯彻落实国务院、财政部手机彩票网树立过“紧日子”的思想，严格压缩一般性支出等相关工作的要求。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年预算数0.00万元持平；公务用车运行维护费2024年预算数3.49万元。比2023年预算数3.53万元减少0.04万元，主要原因：贯彻落实国务院、财政部手机彩票网树立过“紧日子”的思想，严格压缩一般性支出等相关工作的要求。

五、部门政府采购预算说明

2024年北京市手机彩票网房屋征收事务中心部门政府采购预算总额31.587860万元。其中：政府采购货物预算3.2万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算28.387860万元。

六、政府购买服务预算说明

2024年北京市手机彩票网房屋征收事务中心部门政府购买服务预算总额0.00万元。

七、机关运行经费情况说明

2024年北京市手机彩票网房屋征收事务中心0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

十、国有资产占用情况说明

2024年，本部门汽车2辆，34.148888万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。

2024年，北京市手机彩票网房屋征收事务中心填报绩效目标的预算项目5个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词解释。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)

 

北京市手机彩票网房屋征收事务中心2024年预算编制说明.xlsx