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2024年部门预算公开目录

一、2024年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2024年部门预算表

表一收支总表

表二收入总表

表三支出预算总表

表四项目支出表

表五政府采购预算明细表

表六财政拨款收支预算总表

表七一般公共预算财政拨款支出表

表八一般公共预算财政拨款基本支出表

表九政府性基金预算财政拨款支出表

表十国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三项目支出绩效表

表十四部门整体支出绩效目标申报表

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2024年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

机构设置：根据《中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网办公室手机彩票网印发〈北京市手机彩票网农村合作经济经营管理站职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(京朝办字〔2019〕51号)，北京市手机彩票网农村合作经济经营管理站，为区政府直属事业单位，相当正处级，归口区农业农村局管理。内设9个科室，分别为办公室、统计科、集体资产管理科、调研科、合同管理科、财务管理科、审计监督科、产业发展科及信息培训科。

主要职能：协助开展本区农村集体经济产权制度改革工作，并具体实施。指导开展农村集体企业改制工作。指导开展农村集体经济组织管理工作。开展本区农村集体经营性资产、资源性资产和资金的监督管理工作。开展本区农村经济统计工作，并对农村经济运行情况进行监测和分析。开展本区农村城市化进程中农村经济方面重大课题的调查研究工作。协助开展农业产业化经营和管理工作。指导开展本区农村集体经济合同纠纷调解仲裁工作和农村负担监督管理工作。对农村土地承包合同和农村经济合同进行监督管理。指导本区农村财务管理、财务公开工作。指导开展本区农村集体经济组织日常审计工作。开展本区农村管理信息化系统数据采集、数据分析及应用、日常维护和业务指导等工作。协助做好农村经营管理人才队伍建设工作。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网农村合作经济经营管理站部门行政编制0人，实际0人；事业编制39人，实际35人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

(三)本预算年度的主要工作任务

一是稳妥推进产权制度改革。指导来广营等5个乡推进乡级产权制度改革，指导剩余12个乡做好改革基础工作。建立双周报、月总结、定期通报机制，掌握工作动态。建立调研、指导、培训联动机制，研究历史遗留问题解决路径。建立走访、审核、监督机制，切实把好清产核资、资产评估和股权量化关口。建立民主公开、民主决策机制，实施公开公正。二是深化集体资产全流程管理。健全集体资产管理制度，加强资产动态监管。优化集体资产产权交易项目审核流程，规范产权交易，增加审核推送功能。推进集体经济组织实质化运行，重要经济事项、大额资金管理严格履行民主程序。三是强化农村涉地合同全链条管理。按照资产类型建立乡域指导价动态调整机制，提高项目出租率。巩固区级合同联预审工作机制，防控新增问题合同。与区规自分局、区司法局、市农交所建立联动机制，指导各乡梳理可出租项目规划情况，加大问题合同整改和风险合同化解力度，科技赋能闭环管理。四是规范集体资金全周期监管。农村集体经济组织严格执行新修订的集体经济组织财务制度和会计制度。制定手机彩票网集体经济组织会计科目。推行农村财务管理系统，乡村两级集体经济组织纳入系统管理。加强村级预算管理，健全乡级预算管理制度，集体企业纳入乡级预算。明确大额资金、重大事项审批流程。加强财务公开规范指导。五是落实集体企业规范管理三年实施方案。规范推进农村集体企业改制，针对产权关系复杂等遗留问题，分析研究路径，协助妥善解决。针对清产核资、资产评估和产权界定等关键环节，严格审核把关。六是加强农村集体产业项目监管。加大对产业项目涉及集体资产的统筹管理。跟踪项目进展，指导乡村规范实施主体、产权界定、产权公开交易、集体合同签订等工作，助力农村集体产业项目建设。七是巩固提升提质增效行动成效。巩固成果建章立制，指导集体经济管理机制重塑完善，推进集体经济组织规范运行。优化提升科技赋能，着力打造手机彩票网集体三资规范化管理、高质量发展的新模式。八是开展集体经济管理专项审计。对纳入市级人居环境考核范围的43个现状村的集体经济管理情况开展专项审计。制定专项审计方案，重点对村级组织财务制度、内部控制制度建立及执行情况等进行审计，做好审计成果转化。

二、收入预算说明

2024年收入预算1,454.792508万元，比2023年1,409.112420万元增加45.680088万元，增长3.24%。其中：本年财政拨款收入1,454.792508万元,比2023年1,409.112420万元增加45.680088万元，增长3.24%，主要是随工作年限增长的薪级工资等因素，人员经费增加，增加农村三资管理相关项目经费；本年其他资金收入0万元，与2023年持平；单位结转结余资金0万元，与2023年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算1,260.565208万元，占总支出预算86.65%，比2023年1,240.027620万元增加20.537588万元，增长1.66%，主要是随工作年限增长的薪级工资等因素，2024年经费增加。

(二)项目支出预算194.227300万元，比2023年169.084800万元增加25.142500万元，增长1.49%。主要是增加农村三资管理相关经费。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市手机彩票网农村合作经济经营管理站部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2024年"三公经费"财政拨款预算2.178200万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.0428万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0.433200万元，比2023年预算数0.456000万元减少0.022800万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，2024年下调公务接待费标准，致使公务接待费减少。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.745000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数1.745000万元。比2023年预算数1.765000万元减少0.02万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，致使公务用车购置和运行维护费减少。

五、部门政府采购预算说明

2024年北京市手机彩票网农村合作经济经营管理站部门政府采购预算总额32.361880万元。其中：政府采购货物预算0.800000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算31.561880万元。

六、政府购买服务预算说明

2024年北京市手机彩票网农村合作经济经营管理站部门政府购买服务预算总额0万元。

2024年预算编制，事业单位填报委托外包服务预算，不再填写政府购买服务预算。2024年北京市手机彩票网农村合作经济经营管理站部门委托外包服务预算总额186.164380万元。

七、机关运行经费情况说明

2024年北京市手机彩票网农村合作经济经营管理站1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算123.546016万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2024年，本部门汽车1辆，16.9698万元；单价在50万元以上通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台

十一、项目支出绩效目标情况说明

2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，北京市手机彩票网农村合作经济经营管理站填报绩效目标的预算项目11个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2024年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)"

 

北京市手机彩票网农村合作经济经营管理站2024年预算表汇总.xlsx