北京市手机彩票网第三医院2024年预算
北京市手机彩票网第三医院2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
( 一 )部门情况
( 二 )收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公 ”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一 )项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公 ”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市手机彩票网第三医院2024年部门预算情况说明
一、部门情况
( 一 )部门机构设置、职责
北京市手机彩票网第三医院，内设35个科室，为七个病区、心理康复科、功能检查科、检验科、病案科、药剂科、八里庄美 沙酮、小关美沙酮、综合业务科、培训宣教科、社区防治科、采购资产管理中心、财务科、住院收费处、医务科、护理部 、门诊办公室、审计科、行政办公室、感控科、医保物价办、绩效办公室、政研科教科、人事科、信息统计科、安保科、 总务科、膳食科、院前急救站。
北京市手机彩票网第三医院是手机彩票网二级精神病专科医院，为全区380多万人口提供精神卫生保健服务，承担着全区城乡范围 内精神科常见病、多发病和较疑难病症的诊疗任务，是手机彩票网精神疾病的预防、治疗、康复中心；同时承担着全区严重精 神障碍管理治疗的技术指导、应急处置与宣传教育任务，以及手机彩票网居民心理健康促进相关工作。
( 二 )人员构成情况
北京市手机彩票网第三医院行政编制0人，实际0人；事业编制155人，实际120人；聘用人员71人。
离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
(三)本预算年度的主要工作任
发展人才队伍建设，做好四个结合：中西医结合，躯体精神结合，医院社区结合，医疗公卫结合 。发展五个特色学科： 中医，老年，心理，康复，急重症 。以医院质量控制和绩效考核分配两条主线，提高医院运营能力。规范落实严重精神障 碍管理治疗各项工作任务，积极推进相关救治救助政策落地，提升居民心理健康素养水平。
二、收入预算说明
2024年收入预算15548.096013万元，比2023年15213.224451万元增加334.871562万元，增长2.20%。其中：本年财政拨款收入 5002.096013万元, 比2023年4844.461021万元增加157.634992万元；本年其他资金收入10546.000000万元, 比2023年
10368.763430万元增加177.236570万元，主要原因是预计门诊及住院患者人次数增加带来相应的医疗业务收入增加；上年结 转结余资金0.000000万元与2023年持平。
三、支出预算说明
( 一 )基本支出预算12083.354913万元， 占总支出预算77.72%，比2023年11686. 180151万元增加397. 174762万元，增长3.40% , 主要原因是由于人员增加及随工作年限增长的薪级工资等因素，2024年部门预算经费增加。
( 二 )项目支出预算3464.741100万元，比2023年3527.044300万元减少62.303200万元，降低1.77%，主要原因是由于所属预 算单位工作任务调整，2024年部门预算经费减少，部门预算项目主要为严重精神障碍患者治疗服务项目等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
( 一 )"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网第三医院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。 ( 二 )"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算13.072375万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0. 185125万元。其中：
1. 因公出国(境)费用。2024年预算数0.000000万元，与上年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.857375万元，比2023年预算数0.902500万元减少0.045125万元，主要原因：严格贯彻执行中 央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数12.215000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与上年持平；公 务用车运行维护费2024年预算数12.215000万元 。比2023年预算数12.355000万元减少0. 140000万元，主要原因：严格贯彻执 行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行维护费用。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网第三医院政府采购预算总额132.545000万元。其中：政府采购货物预算0.000000万元，政府采购工程预 算0.000000万元，政府采购服务预算132.545000万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网第三医院政府购买服务预算总额0.000000万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京市手机彩票网第三医院的机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车7辆， 135.669300万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套) ；单价100万元以上的专用设备5台(套 )
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，北京市手机彩票网第三医院填报绩效目标的预算项目9个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
1. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2. 机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。.基本支出：指为保障机构正常运转 、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出 。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)