北京市手机彩票网档案馆2024年预算
北京市手机彩票网档案馆2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市手机彩票网档案馆2024年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市手机彩票网档案馆(简称区档案馆)是本区集中保存、管理档案的文化事业机构，是区委直属事业单位，相当于正处级，归口区委办公室管理。与北京市手机彩票网地方志编篡委员会办公室(简称区志办)合署办公。
区档案馆、区志办的主要职责是：
1、收集和保管本馆范围内对国家和社会有保存价值的档案。
2、对所保存的档案严格按照规定整理和保管。
3、采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。
4、负责制定本区地方志事业发展规划，并组织实施。
5、拟订本区地方志书、地方综合年鉴及《朝阳大事记汇编(季刊)》编篡方案，并组织、指导各单位开展编篡工作。
6、组织、指导全区各单位开展地情资料搜集工作，整理保存本地区地方志文献、资料及旧志。
7、组织推动全区部门志、行业志、街乡志的编篡工作。
8、完成区委、区政府交办的其他工作。
内设机构有办公室、保管科、整理科、收集科、利用科、信息化科、区志业务科、编研指导科共8个科室。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网档案馆部门事业编制44人，实有39人。聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)10人。离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.巩固主题教育成果。持之以恒抓好党性修养和理论学习，深入开展调查研究，加强成果转化运用，推进主题教育常态化长效化。
2.深化数字档案馆建设。构建档案收集、管理、保存、利用等管理体系，实现档案资源的数字化管理和开发利用，不断提升档案信息化建设工作的质量和水平。
3.推进档案馆向公众开放。完善新馆基础设施建设，高标准策划“朝阳从这里走来“固定展陈，深化实施区情区史教育“四进”工程，办出手机彩票网丰富多彩的文化展示、文化交流、文化教育宣传活动。
4.夯实档案方志基础业务。聚焦“基础建设年”，深入推进档案资源建设，完善档案馆接收范围，持续做好档案进馆保存工作。继续做好馆藏档案开放工作，达到馆藏到期档案依法开放。深入实施档案惠民工程，扩大民生档案服务范围。树牢底线思维，确保档案实体和信息安全。科学谋划三轮修志试点工作。
5.建强干部人才队伍。加快推动档案方志工作向文化建设转型，推动干部工作向人才建设转型，通过专班锻炼，“走出去”“请进来”等方式，打造“开口能讲、提笔能写、问策能对、遇事能办”的朝阳文史专家队伍。
二、收入预算说明
2024年收入预算3,278.491697万元，比2023年3,232.187853万元增加46.303844万元，增长1.4325852%。其中：本年财政拨款收入3,278.491697万元，比2023年3,232.187853万元增加46.303844万元，增加的主要原因为增加档案业务运行维护费项目等；本年其他资金收入0.00万元，与2023年持平；上年结转结余资金0.00万元，与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1,336.259697万元，占总支出预算40.7583676%，比2023年1344.172853万元减少7.913156万元，减少0.5887008%。主要由于2023年有1位老干部去世。
(二)项目支出预算1,942.232000万元，比2023年1,888.015000万元增加54.217000万元，增长2.8716403%，主要原因：增加
档案业务运行维护费项目、馆藏到期档案开放审核经费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网档案馆部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算5.528222万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算算5.603655万元减少0.075433万元。其中：公务接待费减少0.015433万元，公务用车运行维护费减少0.06万元，其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0.00万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.293222万元，比2023年预算数0.308655万元减少0.015433万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，减少公务接待经费。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数5.235万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数5.235万元。比2023年预算数5.295000万元减少0.06万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网档案馆政府采购预算总额1,164.053600万元。其中：政府采购货物预算6.662000万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1157.391600万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网档案馆部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京市手机彩票网档案馆1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算84.691852万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2024年北京市手机彩票网档案馆无部门政府性基金预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2024年北京市手机彩票网档案馆无国有资本经营预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车3辆，55.090000万元；单价在50万元以上的通用设备5台(套)；单价100万元以上的专用设备1套。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，北京市手机彩票网档案馆填报绩效目标的预算项目21个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)