2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年，是“七五”普法规划的攻坚之年。为深入贯彻落实中共中央、国务院《法治政府建设实施纲要(2015-2020 年)》《北京市法治政府建设实施方案(2015-2020年)》《手机彩票网全面推进手机彩票网法治建设的实施意见》的工作要求，梳理《北京市审计机关2019年法制宣传教育工作要点》、手机彩票网依法治区领导小组《2019年普法依法治理工作要点》，按照全区普法依法治理总体工作思路，结合我局实际，制定本工作计划。
一、工作目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神。聚焦突出庆祝新中国成立70周年这条主线，以首善标准落实中央、北京市和区委区政府对行政执法的各项工作要求，继续完善执法工作制度，强化履行法定职责，通过重点工作任务的推进实施，不断规范执法行为，提升执法质量，强化审计监督，促进公共资金安全高效使用，提高社会满意度。
二、法治工作重点内容
(一)依法履职，促进审计工作提质增效
1.推进审计监督全覆盖，高质量、高效率完成全年审计执法项目。2019年重点关注重大政策措施、决策部署贯彻落实，消除监督盲区，共安排审计(调查)69项。首次实对区级一级预算单位部门预算执行和决算草案审计全覆盖；坚持党政同责、同责同审，全年安排13个单位23位领导干部经济责任审计，在5年内实现对党政领导干部履行经济责任情况审计全覆盖，逐步扩大任中审计比例，任中审计比例保持在70%以上。
2.以专项审计调查为支撑，融入区域发展大局。2019年安排了非首都功能疏解、扶贫对口支援、高新产业引导资金、北京市第一中西医结合医院运营、平原造林、水系综合治理等6个专项审计调查项目。做到重大决策、重点资金、重要项目落实到哪里，审计工作就跟进到哪里。发挥审计在提高我区发展品质、环境品质、管理品质和服务品质等方面的重要作用。
【完成时限】各审计项目按照年度计划确定的时间进行。
3.落实市委巡视政府采购问题牵头整改责任，对审计中发现的普遍性、典型性问题，及时归纳，通过梳理近三年审计项目中违反政府采购相关法律法规的问题，深入分析其背后深层次原因，汇编成知识手册，以政策法规、案例讲解、知识问答等多种宣传形式，供全区各单位学习。
【完成时限】2019年7月31日
4.问题查深查透，加强审计发现问题整改跟踪检查力度。坚持揭示微观问题与服务宏观决策并重，深入分析背后的深层次原因，深入查找体制机制性障碍和制度上的漏洞，提出恰当、可行的处理意见建议，促进问题解决。落实审计整改检查办法，促进被审计单位落实审计整改主体责任，以整改为契机，完善制度，加强管理，注重从体制、机制、制度和管理层面分析原因，加强制度建设和规范管理。
【完成时限】贯穿全年
(二)加强制度建设，规范执法程序
5.健全审计管理制度体系。推进落实审计业务管理制度、廉政建设、目标管理责任考核等内部制度要求，督促落实审计执法全过程记录、重大执法决定法制审核、审计项目质量分级控制等审计业务制度，提高审计规范化管理水平；落实审计规范性文件的起草、审查、集体审议制度。结合本部门制度落实过程中存在的问题完善执法程序和工作流程，加强合法性审查，提高审计制度建设的程序化、科学化水平。
【完成时限】贯穿全年
6.推进和完善权力清单制度，做好清单动态维护工作。根据审计机关机构改革情况，梳理现有职权，规范权力运行，对照市级部门职权清单及时更新本部门的职权清单，处罚权力清单调整结果确保与北京市行政执法信息服务平台一致，并及时将清单下发全局进行学习，同时向社会公开，实现权力清单标准化、规范化。
【完成时限】贯穿全年
(三)强化职权履行，加强审计项目质量控制
7.认真完成市对区依法行政考核各项指标。按照《2019年市政府对区政府依法行政考核审计相关指标》明确的具体考核标准，及具体工作要求，细化分解各项目标责任，做实做细工作，把握指标设定、把握考核重点，细化素材梳理、细化资料整理，定期跟踪了解并及时上报考核完成情况。对外，全面加强与市、区考核部门的沟通，积极协调争取，对内加强与相关科室的沟通配合，确保全面完成各项考核指标。
【完成时限】贯穿全年
8.落实《手机彩票网审计局分级质量控制办法》，加强项目质量控制。继续强化审计项目全过程控制，严格落实三级复核制度，实施重大差错退回机制；加强质量检查，落实审理通报制度，局内每季度发出审理通报，及时对复核过程中发现问题进行归纳和分析，提醒审计人员规范整改；规范复核审理记录，对复核审理全过程及审理意见落实情况进行记录，强化复核的严肃性和力度。
【完成时限】贯穿全年
9.适时开展执法案卷评查工作，严把审计项目质量关。落实市、区执法检查工作，指导、协助案卷报送科室对案卷进行检查整改，对执法中存在的薄弱环节进行把关，及时报送。按照区司法局的总体工作要求，组织全局各业务科室开展本年度执法案卷检查。通过执法检查提升我局质量控制管理效果，查找质量控制中存在的薄弱环节，进行总结和分析。
10.加强优秀项目培育工作，完善培优机制。将年度项目评优工作与案卷检查工作相结合，对培优项目进行重点检查，对标署、市评优规范和加分规则，认真研究市局法制处手机彩票网优秀项目评选的专题讲座，提前部署优秀项目培育工作重点，建立培优项目动态管理台帐，根据我局业务工作实际情况，细化优秀项目指标，对培优项目进行跟踪，督促项目科室，严格按照评优标准的要求逐项落实。
【完成时限】贯穿全年
11.做好政策法规归集整理工作，为审计项目提供政策法规支持，进一步规范问题定性和法规引用行为，统一标准和口径。一是及时收集相关法规政策，将审计业务常用法规汇编成册，为审计问题事项的处理提供法规依据。加强新出台政策法规的收集，为审计人员提供参考。二是及时梳理、总结历年审计项目中常规性问题和新出现问题，更新审计项目问题及法律规范适用数据库，规范审计执法过程中的法规引用行为，做到同类问题定性处理口径一致，确保审计执法的公正性、严肃性，规避审计风险。
【完成时限】2019年6月30日
(四)严格队伍管理，优化岗位设置
12.落实执法岗位目录管理。按照本部门权力清单数量，进一步优化执法岗位设置及人员配置，结合2019年行政执法考核要求，做好执法人员动态管理工作，整合科室职能及执法力量，按照依职权主动履行职责的监管岗(A岗)和依申请履行职责的政务服务岗(B岗)的工作量合理编配，做到执法岗位编制比、执法岗位核定人员关联到执法岗位的比例达到考核要求。
【完成时限】2019年9月30日
13.做好北京市行政执法信息平台数据填报与维护工作。一是继续做好北京市行政执法平台数据信息的维护更新工作，随时督促本部门各职能科室如实填报行政检查、行政处罚案件信息；二是定期监测本部门执法数据， A类执法岗位核定人数人均检查量达到考核要求；三是做好本部门执法数据季度分析工作，查找数据发生变化的原因和存在的问题，制定下一阶段工作改进措施和意见，形成书面报告，及时报送区司法局。
【完成时限】贯穿全年
14.规范执法人员资格和证件动态管理工作。全面落实北京市手机彩票网行政执法资格联机考试制度和行业执法证件联网备案制度的统一部署，2019年将严格按照行政执法考试报名条件对报名考试人员进行审核，做好新增人员执法资格考试的考前培训辅导、人员信息审核、平台报名申请、考务安排通知接收等工作；及时更新行政执法平台上我局执法人员相关信息，确保执法资格和证件信息准确无误。
【完成时限】贯穿全年
(五)注重执法能力提升，增强审计人员履职效能
15.法制培训常态化，坚持整体、分层以及基础、强化等多种培训类型，突出培训的及时性、效果性。落实《北京市行政机关领导干部学法办法》《手机彩票网完善手机彩票网国家工作人员学法用法制度的实施意见》建立办公会前学法、年度法制讲座等机制。加大案例教学力度，促进审计人员深入准确的理解和把握法规政策，提高审计干部综合素质。2019年将进一步严格落实在岗执法人员业务培训，组织开展执法人员法律知识的学习培训。坚持开展业务知识测试，以考促学。严格落实《手机彩票网行政执法人员资格管理办法》的要求，对执法人员开展集中业务培训。
【完成时限】贯穿全年
16.加强理论知识的学习宣传，引导审计人员树立法治理念。组织深入学习习近平总书记全面依法治国新理念，听取中央全面依法治国委员会第一次会议和中央政法工作会议上的重要讲话精神，强化理论武装提高政治站位；加强党内法规学习，突出学习党章、《中国共产党政法工作条例》、《中国共产党支部工作条例(试行)》等党内法规，组织开展党内法规专题学习、讨论等形式多元的活动；开展学习宣传中国特色社会主义法治体系普法工作先进典型的推选活动，发挥模范带头作用。
【完成时限】贯穿全年
(六)落实普法工作任务，积极做好法制宣传工作
17.围绕中心工作开展法制宣传，全面落实“七五”普法方案，深入学习宣传党的十九大精神和习近平总书记手机彩票网全面依法治国重要论述，贯彻落实中央审计委员会第一次会议精神，加强对《审计法》《审计法实施条例》国务院《手机彩票网加强审计工作的意见》等相关法律法规的学习和宣传，落实中央、北京市和区委区政府对法治宣传教育的各项工作要求。围绕乡村振兴、精准扶贫、蓝天保卫战和大尺度绿化等工作开展专项审计调查，坚持问题导向，综合运用相关政策法规，将法律法规的宣传贯彻落到实处。
【完成时限】贯穿全年
18.创新宣传方式、加大宣传力度，围绕高品质推进手机彩票网经济社会发展开展法制宣传教育活动。充分利用部门优势，通过朝阳审计信息网络平台、移动终端、宣传栏、普法宣传片等形式，在“3.15”消费者权益日、4.15全民国家安全教育日、“七一”前后、“12.4”国家宪法日、法制宣传周、新中国成立70周年等重要时间节点，组织开展法制宣传活动。坚持将法治宣传教育与化解社会矛盾相结合，推进国家安全、扫黑除恶专项斗争、土地征用、拆迁腾退、工程建设、生态保护、绿色发展等领域法律法规的宣传。
【完成时限】贯穿全年
19.有的放矢地开展“法律进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位”的工作，“法律六进”工作与审计项目实施有机结合。通过开展“审计知识进党校”、为被审计单位开展审计知识专题培训等活动等，宣传审计相关法律法规，营造审计工作良好的法治环境。
【完成时限】贯穿全年
20.加强内审监督，发挥内审法治宣传教育的指导作用。以《审计署手机彩票网内部审计工作的规定》(即审计署11号令)为指导，以内审工作纳入区政府绩效考核任务为契机，加强内审监督，将重点走访抽查与全区内审业务执行情况的普查相结合，并以内审质量检查为抓手，创新内审工作理论研究，“送教上门”，开展专题培训、研讨教育等法治宣传工作。
【完成时限】贯穿全年
三、保障措施
(一)提高站位、强化统筹，防范化解审计风险
把落实区委、区政府对审计工作的部署要求作为重要政治责任，站稳政治立场、坚定政治方向、提高政治站位，把讲政治贯穿到审计工作全过程和各环节，切实发挥审计在推动宏观政策落实落地、优化营商环境、推动全面深化改革、打好三大攻坚战、推动公共权力规范运行的重要作用。不断完善审计相关操作程序，严格规范审计取证、资料获取、账户查询等行为，找准审计定位、客观求实、准确评价。强化风险意识，常观大势、常思大局，规范审计行为，防范审计风险。
(二)完善制度、夯实基础，充分发挥规范引领作用
一方面严肃审计纪律，健全廉政工作机制，从思想根源上预防审计人员不规范行为，织密和扎牢规章制度的“笼子”，以制度建设促进机关内部管理、改进工作作风、提升工作效能；另一方面对已经建立的审计执法全过程记录工作办法、重大执法决定法制审核规定、审计项目分级质量控制办法等审计业务管理制度，以及党风廉政、目标责任考核等内部管理制度的执行情况，严格把关，强化管理，进一步提升机关管理的规范化水平。
(三)多方沟通、积极协调，保障审计工作顺利开展
一是加强与财政、发改委、国资委等部门的横向沟通，进一步完善与纪检监察委等部门的日常沟通机制和案件移送处理机制。二是加强与区司法局和市局法制处、综合处等部门的沟通协调，对执法过程中的难点和问题及时请示和咨询，取得相关部门的支持和指导，促进我局完善法制建设，提高依法行政水平。
(四)落实法律顾问制度，提升行政应诉能力
健全完善法律顾问制度，充分利用法律顾问的专业优势，发挥法律顾问在行政决策、行政执法、行政诉讼等工作中的法治服务保障作用。按照《北京市手机彩票网审计局法律顾问工作规范》做好法律顾问工作档案维护工作，对法律顾问工作能力和实绩进行考核。认真研究落实局行政应诉代理办法，做好行政复议、诉讼工作分析总结，提升行政应诉能力。
北京市手机彩票网审计局
2019年4月28日